user
user
2017-10-11T06:02:29Z
2009-09-14T07:02:46Z
users
12.00
11760
19035
0
120
False
False
Отчет о финансовом обеспечении Госпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" за 9 месяцев 2017 года |
Создан пользователем : |
Управление лесного хозяйства |
Отчетная дата : |
январь - сентябрь 2017 г. |
Дата старта : |
01.10.2017 00:30 |
Срок предоставления : |
16.10.2017 00:00 |
Период сбора : |
квартал |
Отобразить комментарий к форме |
|
|
Ответственный исполнитель |
Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Расходы за счет средств областного бюджета - Годовой план, тыс. руб. |
Расходы за счет средств областного бюджета - Факт, тыс. руб. |
Расходы за счет средств областного бюджета - Исполнение годового плана, % |
Расходы за счет средств федерального бюджета - Годовой план, тыс. руб. |
Расходы за счет средств федерального бюджета - Факт, тыс. руб. |
Расходы за счет средств федерального бюджета - Исполнение годового плана, % |
Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - Годовой план, тыс. руб. |
Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - Факт, тыс. руб. |
Расходы за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств государственных корпораций - Исполнение годового плана, % |
Расходы за счет средств местных бюджетов - Годовой план, тыс. руб. |
Расходы за счет средств местных бюджетов - Факт, тыс. руб. |
Расходы за счет средств внебюджетных источников - Годовой план, тыс. руб. |
Расходы за счет средств внебюджетных источников - Факт, тыс. руб. |
Классификация причин низкого освоения средств областного бюджета |
Причины низкого освоения средств областного бюджета |
Показатели реализации основного мероприятия |
Государственная программа Липецкой области "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" |
|
|
|
|
322004.07900000003 |
275346.08500000002 |
85.51 |
112501.2 |
92868.856 |
82.55 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Охрана, защита и воспроизводство лесов на на территории Липецкой области в 2014 - 2020 годах" |
|
|
|
|
215202.28 |
168544.28599999999 |
78.319999999999993 |
112501.2 |
92868.856 |
82.55 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 "Противопожарное обустройство лесов и тушение лесных пожаров" |
|
|
|
|
56578.3 |
56578.273999999998 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710109000 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
56578.3 |
56578.273999999998 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 "Обеспечение лесопатологических обследований и осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" |
|
|
|
|
9522.2999999999993 |
9522.2939999999999 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710209000 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
9522.2999999999993 |
9522.2939999999999 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 "Проведение лесовосстановления и лесоводственных мер ухода за лесами" |
|
|
|
|
3809.5 |
3809.5 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710309000 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
3809.5 |
3809.5 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 4 подпрограммы 1 "Осуществление контроля за использованием и воспроизводством лесов" |
|
|
|
|
144782.18 |
98330.645999999993 |
67.92 |
112501.2 |
92868.856 |
82.55 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710400110 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
22981.4 |
15006.635 |
65.3 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
иные |
не выплачена заработная платаза вторую половину сентября и зарезервированы средства на выплату премии по итогам года. |
|
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Липецкой области, государственных органов Липецкой области (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710400120 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
3287.3 |
2164.9070000000002 |
65.86 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
иные |
согласно плана закупок наиболее дорогостоящие закупки по исполнительному органу власти запланированы на 4 квартал (приобретение зимней форменной одежды и обуви и проведение медицинского осмотра госслужащих) |
|
Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710408000 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
118513.48 |
81159.104000000007 |
68.48 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
иные |
низкий процент освоения связан с не выплатой заработной платы за вторую половину сентября а так же с тем, что не перечислены начисления на заработную плату за сентябрь |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710451290 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
0 |
0 |
|
112501.2 |
92868.856 |
82.55 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 5 подпрограммы 1 "Проведение лесоустройства, разработка лесохозяйственного регламента в границах лесничества на землях населенных пунктов городского округа" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 "Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий" |
|
|
|
|
510 |
303.572 |
59.52 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1710622180 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
510 |
303.572 |
59.52 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
иные |
низкий процент освоения сложился в результате экономии по результатам аукциона. Согласно планав графика закупок сложившаяся экономия направлена приобретение оргтехники в 4 квартале |
|
Подпрограмма 2 "Лесоразведение на землях иных категорий в 2014 - 2020 годах" |
|
|
|
|
106801.799 |
106801.799 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Закладка, выращивание и сохранность лесных насаждений на землях иных категорий" |
|
|
|
|
59159.3 |
59159.3 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
039 0407 1720199999 Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 "Закладка, выращивание и сохранность лесных насаждений на землях иных категорий" |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1720200000 |
01.04.2017 |
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Предоставление государственным бюджетным и автономным учрежденияс субсидий |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1720109000 |
01.04.2017 |
30.11.2017 |
59159.3 |
59159.3 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
Основное мероприятие 2 Подпрограмма 2 "Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности" |
|
|
|
|
47642.499000000003 |
47642.499000000003 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
039 0407 1720209000 Основное мероприятие 2 Подпрограмма 2 "Содержание защитных лесных насаждений, находящихся в областной собственности" |
Управление лесного хозяйства Липецкой области |
390407 1720209000 |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
47642.499000000003 |
47642.499000000003 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
выполнены работы |
|
Начальник управления |
|
В.Н. Соколов |
9
80
600
0
90
3
R1C1:R33C20
False
False